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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000005
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 80.558,01
Plano Interno: 001217
Natureza da Despesa: 333909310 - Serviços de Terceiros
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4860 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 211170/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000005 | 21/01/2021 | 80.558,01 | 80.558,01 | 80.558,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EXECUTADO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA URE DE BALSAS/MA, CONCERNENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO A SETEMBRO/2014, CONF.EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2021NE000005 | 21/01/2021 | 80.558,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 A DEZEMBRO/20
|
2021NL000019 | 28/01/2021 | 0,00 | 80.558,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA |
2021OB000496 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 80.558,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
