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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001095
CPF/CNPJ: 07461897000108
Valor: R$ 16.333,31
Plano Interno: 000305
Natureza da Despesa: 333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 01/03/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001095 | 01/03/2021 | 16.333,31 | 16.333,31 | 16.333,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, SENDO VALOR MENSAL DE: R$ 2.2333,33, PROCESSO Nº170870/2020
|
2021NE001095 | 01/03/2021 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/2017, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/WEB). MES DE JULHO/2021, PROC. 170870/2021
|
2021NE004817 | 04/08/2021 | 2.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, PROC. Nº 170870/2020.
|
2021NE004676 | 18/08/2021 | 6.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, PROC. Nº 170870/2020.
|
2021NE004677 | 18/08/2021 | -6.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RÁDIO/TV/WEB) DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE
|
2021NL006897 | 14/04/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RÁDIO/TV/WEB) DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE
|
2021NL006898 | 14/04/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 125/2017, COM SERVIÇOS DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RÁDIO/TV/WEB), REFERENTE A
|
2021NL007057 | 16/04/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV/WEB), CONTARTO N° 125/2017. PROCESSO N°
|
2021NL016320 | 11/06/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRACEMA DE S. SOUSA - EPP, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS DO CONTRATO DE
|
2021NL016516 | 14/06/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CI COMUNICAÇÃO & INFORMÁTICA , REF AOS SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021 D
|
2021NL019708 | 13/07/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA NO PERÍODO DE 01 Á 31/08/2021,N.F 2906,CONTRATO 128/2017,MÊS DE AGOSTO.PROCESSO 1
|
2021NL027733 | 16/09/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2021NL028213 | 16/09/2021 | 0,00 | -2.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº125/2017, PROC. Nº 172206/2021.
|
2021NL039751 | 01/11/2021 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007217 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007259 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007241 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI |
2021OB019290 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.216,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI |
2021OB047752 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.216,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP015927 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI |
2021OB056389 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.216,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP020342 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP020341 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI |
2021OB083104 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.216,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP027753 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
