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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE001095

Favorecido

CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

CPF/CNPJ: 07461897000108

Valor: R$ 16.333,31

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, SENDO VALOR MENSAL DE: R$ 2.2333,33, PROCESSO Nº170870/2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000305

Natureza da Despesa:  333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001095 01/03/2021 16.333,31 16.333,31 16.333,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, SENDO VALOR MENSAL DE: R$ 2.2333,33, PROCESSO Nº170870/2020
2021NE001095 01/03/2021 14.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/2017, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/WEB). MES DE JULHO/2021, PROC. 170870/2021
2021NE004817 04/08/2021 2.333,33 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, PROC. Nº 170870/2020.
2021NE004676 18/08/2021 6.999,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DO CONTRATO Nº 125/2017- TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS ( RADIO/TV/WEB), PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTARIA, PROC. Nº 170870/2020.
2021NE004677 18/08/2021 -6.999,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RÁDIO/TV/WEB) DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE
2021NL006897 14/04/2021 0,00 2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING IMPRESSO E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RÁDIO/TV/WEB) DO CONTRATO N° 125/2017, REFERENTE AO MÊS DE
2021NL006898 14/04/2021 0,00 2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO N° 125/2017, COM SERVIÇOS DE CLIPPING E MONITORAMENTO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (RÁDIO/TV/WEB), REFERENTE A
2021NL007057 16/04/2021 0,00 2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS (RADIO/TV/WEB), CONTARTO N° 125/2017. PROCESSO N°
2021NL016320 11/06/2021 0,00 2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRACEMA DE S. SOUSA - EPP, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DE MIDIAS ELETRONICAS DO CONTRATO DE
2021NL016516 14/06/2021 0,00 2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CI COMUNICAÇÃO & INFORMÁTICA , REF AOS SERVIÇOS DE CLIPAGEM IMPRESSA E MONITORAMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021 D
2021NL019708 13/07/2021 0,00 2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA NO PERÍODO DE 01 Á 31/08/2021,N.F 2906,CONTRATO 128/2017,MÊS DE AGOSTO.PROCESSO 1
2021NL027733 16/09/2021 0,00 2.333,33 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
2021NL028213 16/09/2021 0,00 -2.333,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº125/2017, PROC. Nº 172206/2021.
2021NL039751 01/11/2021 0,00 2.333,33 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP007217 28/04/2021 0,00 0,00 116,67
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP007259 28/04/2021 0,00 0,00 116,67
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP007241 28/04/2021 0,00 0,00 116,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

2021OB019290 30/04/2021 0,00 0,00 2.216,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

2021OB047752 13/08/2021 0,00 0,00 2.216,66
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP015927 13/08/2021 0,00 0,00 116,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

2021OB056389 15/09/2021 0,00 0,00 2.216,66
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP020342 24/09/2021 0,00 0,00 116,67
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP020341 24/09/2021 0,00 0,00 116,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CI COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EIRELI

2021OB083104 13/12/2021 0,00 0,00 2.216,66
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP027753 13/12/2021 0,00 0,00 116,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais