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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE005299

Favorecido

PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 06398150000181

Valor: R$ 11.967,00

Descrição

PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000360

Natureza da Despesa:  333404101 - Transferências aos Municípios - Contribuição

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Ação:  4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 13/09/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 5400638/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005299 13/09/2021 11.967,00 11.967,00 11.967,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00
2021NE005299 13/09/2021 11.968,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
2021NE009677 29/12/2021 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00
2021NL026460 13/09/2021 0,00 11.967,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO

2021OB058135 22/09/2021 0,00 0,00 11.967,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais