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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005299
CPF/CNPJ: 06398150000181
Valor: R$ 11.967,00
Plano Interno: 000360
Natureza da Despesa: 333404101 - Transferências aos Municípios - Contribuição
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 13/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5400638/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005299 | 13/09/2021 | 11.967,00 | 11.967,00 | 11.967,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00
|
2021NE005299 | 13/09/2021 | 11.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009677 | 29/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR - UNIDADE INDIGENA E ENSINO MÉDIO.__PROCESSO N° 5400638/2021__VALOR MENSAL R$ 11.967,00
|
2021NL026460 | 13/09/2021 | 0,00 | 11.967,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |
2021OB058135 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.967,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
