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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000504
CPF/CNPJ: 00004400470300
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5255110/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000504 | 23/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°152/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 24 A 06.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/ITINGA DO MA/VILA NOVA DOS MARTIRIOS/CIDELANDIA-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL EM GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
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2021NE000504 | 23/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°152/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 24 A 06.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/ITINGA DO MA/VILA NOVA DOS MARTIRIOS/CI
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2021NL001564 | 23/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GILSON PENHA E SILVA |
2021OB005135 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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