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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004521
CPF/CNPJ: 06138366000108
Valor: R$ 14.967,00
Plano Interno: 000360
Natureza da Despesa: 333404101 - Transferências aos Municípios - Contribuição
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 12/08/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5373508/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004521 | 12/08/2021 | 14.967,00 | 14.967,00 | 14.967,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A UNIDADE INDÍGENA E ENSINO MÉDIO.__VALOR MENSAL R$ 14.967,00
|
2021NE004521 | 12/08/2021 | 14.968,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009672 | 29/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE TRANSPORTE ESCOLAR, A UNIDADE INDÍGENA E ENSINO MÉDIO.__VALOR MENSAL R$ 14.967,00
|
2021NL022472 | 12/08/2021 | 0,00 | 14.967,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA |
2021OB058135 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.967,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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