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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000165
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 22.548,32
Plano Interno: 000290
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 57436/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000165 | 03/02/2021 | 22.548,32 | 22.548,32 | 22.548,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 11.274,16
|
2021NE000165 | 03/02/2021 | 11.275,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE 164/2021 DO CONTRATO N.007/2018-SEDUC,LOTE 01, PREGAO 125/2017- SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MES DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000368 | 17/02/2021 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009300 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 11.274,16
|
2021NL000194 | 12/02/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 2267, DO MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 007/2018. PROCESSO 39301/2021.
|
2021NL004254 | 22/03/2021 | 0,00 | 11.274,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000213 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000312 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 563,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2021NL000478 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 169,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2021OB002451 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.301,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004393 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.240,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004430 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 338,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2021NL005777 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLOBALTECH BRASIL LTDA |
2021OB013680 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.583,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
