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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005492
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 240.575,14
Plano Interno: 000306
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 16/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 130155/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE005492 | 16/09/2021 | 240.575,14 | 240.575,14 | 160.376,38 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 095/2017, FIRMADO COM A EMPRESA VM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES DA SEDUC, SITUADOS NAS JURISDIÇÕES DAS URES DE BARRA DO CORDA, CXIAS, CODÓ, PEDREIRAS, PRES. DUTRA E TIMON- LOTE 03, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS, PROCESSO Nº 130155/2021.
|
2021NE005492 | 16/09/2021 | 80.204,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO Nº 5492/2021, REFERENTE AO ADITAMENTO, CONTRATO Nº 95/2017, LOTE 03,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS ADM E ESCOLARES DA SEDUC,NAS URES DE BARRA DO CORDA, CAXIAS,CODÓ,PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E TIMON/MA.MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.PROCESSO 0130155/2021.
|
2021NE007855 | 22/11/2021 | 160.408,34 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009445 | 28/12/2021 | -37,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N°095/2017 EM FAVOR DA EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. ME
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2021NL038810 | 03/12/2021 | 0,00 | 80.200,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 095/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALÇÕES E DESINSTALAÇÕES DSO APARELHOS DE AR CON
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2021NL040858 | 20/12/2021 | 0,00 | 80.198,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 095/2017EM FAVOR DA EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. C
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2021NL040931 | 20/12/2021 | 0,00 | 80.176,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
2021OB091181 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 76.190,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
2021OB091439 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 76.167,30 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP030893 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.010,01 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP031252 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.008,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE005492 | 30/12/2021 | 76.188,82 | 76.188,82 |