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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006190
CPF/CNPJ: 02421421000111
Valor: R$ 61.943,69
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO 300 SALAS 501,1031
Municipio: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
Plano Interno: 016628
Natureza da Despesa: 333904013 - Comunicação de Dados
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 01/10/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 121747/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006190 | 01/10/2021 | 61.943,69 | 35.314,94 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE ESPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PACOTES DE ACESSO A INTENET MÓVEL VIA SERVIÇOS MÓVEL PESSOA (SMP) COM 20 GB
|
2021NE006190 | 01/10/2021 | 29.350,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 6190/2021, DO CONTRATO N° 050/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTES DE ACESSO A INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOA (SMP) COM 20 GB, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FLS 66 FONTE 102.
|
2021NE008195 | 26/11/2021 | 58.699,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. AO CONTRATO N° 050/2021 - FORNECIMENTO DE PACOTES DE ACESSO DE INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOA COM 20GB
|
2021NE009717 | 01/12/2021 | 32.593,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2021NE009716 | 01/12/2021 | -58.699,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, CORRESPÓNDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 DO CONTRATO Nº 050/2021.
|
2021NL041021 | 21/12/2021 | 0,00 | 26.628,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO/2021 DO CONTRATO Nº 050/2021, PROC. Nº 249866/2021.
|
2021NL041019 | 21/12/2021 | 0,00 | 8.868,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A PEDIDO DA SAOFC
|
2021NL043327 | 21/12/2021 | 0,00 | -8.868,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A PEDIDO DA SAOFC
|
2021NL043325 | 21/12/2021 | 0,00 | -26.628,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 50/2021, JUNTO A EMPRESA TIM S.A, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET MOVE
|
2021NL043798 | 29/12/2021 | 0,00 | 35.314,94 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE006190 | 29/12/2021 | 61.943,69 | 61.889,83 |
