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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004838
CPF/CNPJ: 00096231963349
Valor: R$ 1.400,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 26/08/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5393420/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004838 | 26/08/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS ,NO PERÍODO DE 30/08/ A 06/09/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO CONFORME R.D. Nº 1187/2021
|
2021NE004838 | 26/08/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 30/08 A 06/09/2021 CONF.RD 1187/2021 PROCESSO 5393420/2021
|
2021NL024685 | 26/08/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCIA THAIS SOARES SERRA PEREIRA |
2021OB051404 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
