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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000546
CPF/CNPJ: 00092569897353
Valor: R$ 2.880,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5253223/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000546 | 23/02/2021 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 16 DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PEDAGOGICO COM VISTAS ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO NO PERIODO DE 22/02 A 10/03/2021.
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2021NE000546 | 23/02/2021 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 16 DIARIAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PEDAGOGICO COM VISTAS ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO NO PERIODO DE 22/02 A 10/03/2021.
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2021NL001757 | 23/02/2021 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO DA CRUZ SANTOS FILHO |
2021OB005135 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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