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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003029
CPF/CNPJ: 00091647622387
Valor: R$ 1.260,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 16/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5337877/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003029 | 16/06/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/06 A 27/06/2021 CONFORME R.D Nº 621/2021
|
2021NE003029 | 16/06/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20/06 A 27/06/2021 CONFORME R.D Nº 621/2021
|
2021NL016946 | 16/06/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLLYANA DA SILVA MARQUES |
2021OB031900 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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