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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002975
CPF/CNPJ: 00088202909368
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 002451
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4729 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 15/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5336280/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002975 | 15/06/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR FORMAÇÃO EM ROBOTICA EDUCACIONAL NOS CENTROS EDUCA MAIS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA E POTENCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS, COM A CAPACITAÇÃO DOCENTE NO PERIODO DE 14 A 17/06/2021
|
2021NE002975 | 15/06/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR FORMAÇÃO EM ROBOTICA EDUCACIONAL NOS CENTROS EDUCA MAIS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA E POTEN
|
2021NL016886 | 15/06/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BENILDO GOMES CAVALCANTE |
2021OB031794 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
