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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003400
CPF/CNPJ: 00083641998387
Valor: R$ 896,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 07/07/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5352443/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003400 | 07/07/2021 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 737/2021__PERIODO DE VIAGEM: 07 A 11.07.2021__TRECHO DE VIAGEM: SAO LUIS/ BARREIRINHAS, TIMON, VIANA, CURURUPU, PINHEIRO, SAO BENTO, BACURITUBA-MA__OBJETIVO DO SERVICO A SER REALIZADO: LANCAMENTO DO TRABALHO JOVEM, CURSOS PROFISSIONALIZANTES, LANCAMENTO DO MAIS INTEGRAL, ENTREGA DOS KITS ALUNOS, VISTORIA DE OBRAS NOS MUNICIPIOS ACIMA MENCIONADOS.
|
2021NE003400 | 07/07/2021 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 737/2021__PERIODO DE VIAGEM: 07 A 11.07.2021__TRECHO DE VIAGEM: SAO LUIS/ BARREIRINHAS, TIMON, VIANA, CURURUPU, PINHEIRO, S
|
2021NL018400 | 07/07/2021 | 0,00 | 896,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FELIPE COSTA CAMARAO |
2021OB037203 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
