Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003075
CPF/CNPJ: 00076325504372
Valor: R$ 1.400,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 18/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5340039/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003075 | 18/06/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOCILIATAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 638/2021__PERIODO DE VIAGEM: 20.06 A 27.06.2021.__TRECHO DE VAIGEM: SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PARA FINALIZACAO DO SEMESTRE LETIVO.
|
2021NE003075 | 18/06/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOCILIATAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 638/2021__PERIODO DE VIAGEM: 20.06 A 27.06.2021.__TRECHO DE VAIGEM: SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO
|
2021NL017247 | 18/06/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA NERI SANTOS DA SILVA |
2021OB032684 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
