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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006105
CPF/CNPJ: 00075107309372
Valor: R$ 1.400,00
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 29/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5417324/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE006105 | 29/09/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/09/2021 Á 10/10/2021.PROCESSO 5417324/2021
|
2021NE006105 | 29/09/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/09/2021 Á 10/10/2021.PROCESSO 5417324/2021
|
2021NL029432 | 29/09/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOCENILSON MENDES COSTA |
2021OB060090 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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