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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003145
CPF/CNPJ: 00075089041334
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 534341/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003145 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/06 Á 29/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/ICATU/MORRROS/IGAREPÉ GRANDE/VITORIA DO MEARIM/PAULO RAMOS/MA.PROCESSO 5343341/2021
|
2021NE003145 | 23/06/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho 3145/2021
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2021NE003157 | 23/06/2021 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/06 Á 29/06/2021 NO TRECHO SÃO LUIS/ICATU/MORRROS/IGAREPÉ GRANDE/VITORIA DO MEARIM/PAULO RAMOS/MA.PROCE
|
2021NL017589 | 23/06/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
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2021NL017610 | 23/06/2021 | 0,00 | -1.080,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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