Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000636
CPF/CNPJ: 00071191674304
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 01/03/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5262037/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000636 | 01/03/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03 A 05/03/2021 NO TRECHO ITAPECURU MIRIM/BELÁGUA/PIRAPEMAS/MA RD.192/2021
|
2021NE000636 | 01/03/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/03 A 05/03/2021 NO TRECHO ITAPECURU MIRIM/BELÁGUA/PIRAPEMAS/MA RD.192/2021 PROCESSO 5262037/2021
|
2021NL001941 | 01/03/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GILLANDIA SANTOS DA SILVA |
2021OB006435 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
