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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE007665
CPF/CNPJ: 00063828600344
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 16/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5456901/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007665 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2692/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021
|
2021NE007665 | 16/11/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NE007669 | 16/11/2021 | -1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2691/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021
|
2021NL034623 | 16/11/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, REFERENTE A RD N° 2692/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021
|
2021NL034625 | 16/11/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL034624 | 16/11/2021 | 0,00 | -1.120,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL034645 | 16/11/2021 | 0,00 | -1.120,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
