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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003077
CPF/CNPJ: 00063828600344
Valor: R$ 1.260,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 18/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5340045/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003077 | 18/06/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOCILIATAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 623/2021__PERIODO DE VIAGEM: 27.06 A 04.07.2021.__TRECHO DE VAIGEM: SÃO LUIS/PRES. DUTRA, TUNTUM, IMPERATRIZ, CAROLINA, BALSAS-MA.__OBJETIVO DO SERVIÇO A SER REALIZADO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO E INSPECAO DA INFRESTRUTURA DE CENTROS EDUCA MAIS, BEM COMO DAR SUPORTE NO PROCEDIMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO DO PNAE.
|
2021NE003077 | 18/06/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOCILIATAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 623/2021__PERIODO DE VIAGEM: 27.06 A 04.07.2021.__TRECHO DE VAIGEM: SÃO LUIS/PRES. DUTRA, TUNTUM, IMPERATRIZ, CAROLINA,
|
2021NL017250 | 18/06/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDERSON ROCHA COSTA |
2021OB032684 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
