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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000466
CPF/CNPJ: 00051567121349
Valor: R$ 146.666,63
Plano Interno: 000364
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 142114/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000466 | 22/02/2021 | 146.666,63 | 146.666,63 | 146.666,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N° 90, SÃO CRISTOVÃO - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, DE CONFORMIDADE CON OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVERERIO DE 2021.
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2021NE000466 | 22/02/2021 | 26.667,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO N° 466/2021,CONTRATO N° 088/2015 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS, REFERENTE MARÇO E ABRIL/2021, PROCESSO N° 142114/2019. VALOR MENSAL R$ 13.333,33
|
2021NE001032 | 18/03/2021 | 26.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N° 90, SÃO CRISTOVÃO - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, DE CONFORMIDADE CON OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. VALOR MENSAL R$ 13.333,33
|
2021NE001220 | 14/04/2021 | 26.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 466/2021, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N° 90, SÃO CRISTOVÃO - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, DE CONFORMIDADE CON OS AUTOS DO PROCESSO, 142114/2019.__VALOR MENSAL R$ 13.333,33
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2021NE004211 | 22/07/2021 | 13.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 466/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 088/2015, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FONTE 102, CONFORME OS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 13.333,33.
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2021NE004690 | 19/08/2021 | 13.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 466/2021,DESPESAS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2015,CUJO OBJETIVO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CE SÃO CRISTOVÃO,SITUADO NA AVENIDA GUAJAJARAS, Nº 90 ,SÃO CRISTOVÃO - MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA.PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021.
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2021NE006421 | 08/10/2021 | 13.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N° 90, SÃO CRISTOVÃO - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, DE CONFORMIDADE CON OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MES DE OUTUBRO.
|
2021NE006900 | 29/10/2021 | 13.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N° 90, SÃO CRISTOVÃO - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS, DE CONFORMIDADE CON OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.
|
2021NE007608 | 12/11/2021 | 26.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. AO CONTRATO Nº 088/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MES DE NOVEMBRO/2021
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2021NE007852 | 12/11/2021 | 13.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
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2021NE007849 | 12/11/2021 | -26.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009702 | 29/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL DO CONTRATO DE Nº088/2015 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 DO PROCESSO Nº66516/2021
|
2021NL008897 | 27/04/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N°
|
2021NL009973 | 30/04/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E SÃO CRISTOVÃO, SITUADO NA AV. GUAJAJARAS, N°
|
2021NL009930 | 30/04/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITUADO NA AVENIDA GUAJAJARAS Nº 90- SÃO CRISTOVÃO, ONDE FUNCIONA O C.E. SÃO CRISTOVÃO. CONTRATO Nº 088/2015 MÊS AB
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2021NL013267 | 14/05/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E. SÃO CRISTOVÃO,SITUADO NA AVENIDA GUAJAJARAS
|
2021NL016162 | 10/06/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 88/2015, PARA FUNCIONAMENTO DO C.E. SÃO CRISTOVÃO,SITUADO NA AVENIDA GUAJAJARAS
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2021NL016156 | 10/06/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
|
2021NL016161 | 10/06/2021 | 0,00 | -13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE MIÉCIO JORGE DIAS JUNIOR, MEIKERLEN SUZANA DIAS WASSOUF E SIMON ANIS WASSOUF, CUJO OBJETO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO SAO CRIS
|
2021NL018483 | 07/07/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 119000/2021 REF. ALOCAÇÃO DE IMOVEL MES DE JUNHO, CONTRATO Nº 088/2015.
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2021NL018485 | 07/07/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO
|
2021NL018484 | 07/07/2021 | 0,00 | -13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADIVITO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 088/2015. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. PROCESSO N°148286/2021
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2021NL024133 | 19/08/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO N° 088/2015,MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO N° 169318/2021
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2021NL027842 | 16/09/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO CONTRATO N° 088/2015. PROCESSO N° 203483/2021.
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2021NL032452 | 21/10/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 88/2015, COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, DO PROCESSO N° 221309/2021.
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2021NL035365 | 18/11/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CONTRATO Nº 088/2015- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MES DE NOVEMBRO., PROCESSO Nº 235668/2021.
|
2021NL039229 | 09/12/2021 | 0,00 | 13.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021OB026951 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.536,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL014820 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL014822 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021OB047864 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.536,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021OB047994 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.536,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL022800 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL022969 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL022968 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL031451 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL031455 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL031457 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021OB065363 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.536,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021OB083215 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.536,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021PP027731 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL040113 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL040099 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021OB087519 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.536,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL041207 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MIECIO JORGE DIAS JUNIOR |
2021NL041206 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
