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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE007440
CPF/CNPJ: 00051537281372
Valor: R$ 984,21
Plano Interno: 000283
Natureza da Despesa: 331909499 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhist
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 10/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 96788/2014
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007440 | 10/11/2021 | 984,21 | 984,21 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. HORA EXTRA NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2013, EM FAVOR DA SERVIDOR ANTONIO MARCOS DE JESUS ABIDIAS MAT. 1307305, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS
|
2021NE007440 | 10/11/2021 | 984,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. HORA EXTRA NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2013, EM FAVOR DA SERVIDOR ANTONIO MARCOS DE JESUS ABIDIAS MAT. 1
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2021NL034216 | 10/11/2021 | 0,00 | 984,21 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE007440 | 10/11/2021 | 984,21 | 984,21 |
