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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE007283
CPF/CNPJ: 00050776118315
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 08/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5446886/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007283 | 08/11/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR ROTAS E MONITORAMENTO DE VEICULOS DOADOS PELA SEDUC PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 08 A 13/11/2021.
|
2021NE007283 | 08/11/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR ROTAS E MONITORAMENTO DE VEICULOS DOADOS PELA SEDUC PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 08 A 13/11/2021
|
2021NL033817 | 08/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELIENAI VIANA SOUSA |
2021OB071147 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
