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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002110
CPF/CNPJ: 00050776118315
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 07/05/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5308994/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002110 | 07/05/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 10/05 Á 15/05/2021,NO TRECHO SÃO LUIS/SANTO AMARO DO MARANHÃO/MA.
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2021NE002110 | 07/05/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 10/05 Á 15/05/2021,NO TRECHO SÃO LUIS/SANTO AMARO DO MARANHÃO/MA.PROCESSO 5308994/2021
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2021NL011364 | 07/05/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ELIENAI VIANA SOUSA |
2021OB022148 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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