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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005159
CPF/CNPJ: 00049411888372
Valor: R$ 1.360,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 10/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5403013/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005159 | 10/09/2021 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 12/09 A 16/09/2021 CONFORME R.D 1523/2021
|
2021NE005159 | 10/09/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF Á DIÁRIAS NO PERÍODO 12/09 A 16/09/2021 CONFORME R.D 1523/2021PROCESSO 5403013/2021
|
2021NL026073 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSIAN SOUSA LIMA |
2021OB054837 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
