Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001680
CPF/CNPJ: 00048314765368
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5297744/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001680 | 23/04/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 25/04 Á 30/04/2021 NO TRECHO CHAPADINHA/ANAPURUS/BREJO/MA.
|
2021NE001680 | 23/04/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 25/04 Á 30/04/2021 NO TRECHO CHAPADINHA/ANAPURUS/BREJO/MA.PROCESSO 5297744/2021
|
2021NL008285 | 23/04/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NAIDE DINIZ MARTINS |
2021OB018121 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|