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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001950
CPF/CNPJ: 00043795498368
Valor: R$ 900,00
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 27/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5297782/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001950 | 27/04/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIS EM VIAGEM A PIRAPEMAS, BELAGUA, NO PERIODO DE 25/04 A 30/04/2021 PARA REALIZAR AÇAO FORMATIVA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO EIXO EDUCAÇAO INFANTIL, PROC. Nº 5297782/2021
|
2021NE001950 | 27/04/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A PIRAPEMAS, BELAGUA, NO PERIODO DE 25/04 A 30/04/2021 PARA REALIZAR AÇAO FORMATIVA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO EIXO
|
2021NL009006 | 27/04/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DEBORA INGRID BEZERRA SOUSA |
2021OB018886 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
