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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005640
CPF/CNPJ: 00043772374387
Valor: R$ 900,00
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 20/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5410155/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005640 | 20/09/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 21/09/2021 RD 1728/2021
|
2021NE005640 | 20/09/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 21/09/2021 RD 1728/2021
|
2021NL028170 | 20/09/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA LETICIA TORRES DA SILVA |
2021OB057566 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
