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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000497
CPF/CNPJ: 00040810933349
Valor: R$ 1.800,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5255124/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000497 | 23/02/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°159/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 02 A 12.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/PINDARE MIRIM/IGAPARE DO MEIO/SANTA INES/BELA VISTA DO MA.__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL EM GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
|
2021NE000497 | 23/02/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°159/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 02 A 12.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/PINDARE MIRIM/IGAPARE DO MEIO/SANTA INE
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2021NL001552 | 23/02/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DARLAN DA SILVA RIBEIRO |
2021OB005135 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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