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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006939
CPF/CNPJ: 00034769870353
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5445198/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006939 | 03/11/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS , NO PERÍODO DE 31/10/2021 A 05/11/2021. CONFORME R.D. Nº 2404/2021
|
2021NE006939 | 03/11/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS , NO PERÍODO DE 31/10/2021 A 05/11/2021. CONFORME R.D. Nº 2404/2021,PROCESSO Nº 5445198/2021
|
2021NL033203 | 03/11/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IEDA MARIA AMORIM SALES |
2021OB069355 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
