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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000595
CPF/CNPJ: 00033431256368
Valor: R$ 3.000,00
Plano Interno: 000300
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 21272/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000595 | 25/02/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DO 2º ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA URE DE PEDREIRAS, CONFORME R.A Nº 002/2021 NOS AUTOS DO PROCESSO.
|
2021NE000595 | 25/02/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DO 2º ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA URE DE PEDREIRAS, CONFORME R.A Nº 002/2021 NOS AUTOS DO PROCESSO.
|
2021NL001886 | 25/02/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA HELENA LIRA XIMENES |
2021OB009541 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
