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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006549
CPF/CNPJ: 00027837122372
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 19/10/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 54030851/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE006549 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 28 /10/2021 R.D 2081/2021
|
2021NE006549 | 19/10/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009470 | 28/12/2021 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 28 /10/2021 R.D 2081/2021
|
2021NL031966 | 19/10/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
|
2021NL032003 | 19/10/2021 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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