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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000520
CPF/CNPJ: 00019793758368
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 23/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5255120/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000520 | 23/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°157/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SÃO PEDRO DOS CRENTES/FEIRA NOVA DO MA/SÃO JOAO DO PARAISO/LAJEADO NOVO-MA__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
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2021NE000520 | 23/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°157/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SÃO PEDRO DOS CRENTES/FEIRA NOVA DO MA/
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2021NL001682 | 23/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDIVAN ABREU CUTRIM |
2021OB005135 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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