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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000176
CPF/CNPJ: 00019793758368
Valor: R$ 1.600,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 03/02/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5244247/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000176 | 03/02/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02 A 16/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/COLINAS/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO/MA CONFORME R.D. Nº 03/2021
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2021NE000176 | 03/02/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02 A 16/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/COLINAS/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO/MA CONFORME R.D. Nº 03/2021 PR
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2021NL000073 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDIVAN ABREU CUTRIM |
2021OB001336 | 09/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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