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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE007764
CPF/CNPJ: 00018204918895
Valor: R$ 1.800,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 18/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5459886/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007764 | 18/11/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11 A 26/11/2021 CONFORME R.D.2762/2021
|
2021NE007764 | 18/11/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11 A 26/11/2021 CONFORME R.D. 2762/2021
|
2021NL035066 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FLAVIO MARCELO VALENTIM |
2021OB075088 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
