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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003482
CPF/CNPJ: 00018204918895
Valor: R$ 1.200,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 13/07/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5357016/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003482 | 13/07/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 780/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTGA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, ESPERANTINOPOLIS, LAGO VERDE-MA.__OBJETIVO DO SERVICO DA VIAGEM: REALIZAR PERCUSORAS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NOS MUNICIPIOS CITADOS.
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2021NE003482 | 13/07/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 780/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTGA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA,
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2021NL019740 | 13/07/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FLAVIO MARCELO VALENTIM |
2021OB039029 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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