Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE007148
CPF/CNPJ: 00017671817368
Valor: R$ 1.120,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 05/11/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5446822/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007148 | 05/11/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 07 DIARIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 31/10/21 A 07/11/21. RD 2435/2021
|
2021NE007148 | 05/11/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 07 DIARIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 31/10/21 A 07/11/21. RD 2435/2021
|
2021NL033640 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE CLAUDINO LAVARA FERREIRA |
2021OB070822 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
