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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006038
CPF/CNPJ: 00007505582372
Valor: R$ 8.345,27
Plano Interno: 000286
Natureza da Despesa: 331909235 - Abono Permanência
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 28/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 225479/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE006038 | 28/09/2021 | 8.345,27 | 8.345,27 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR, REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 07.07.2015 A 31.12.2016, BEM COMO 13º SALARIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 43 NOTA TÉCNICA FLS 44 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2021NE006038 | 28/09/2021 | 8.345,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR, REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 07.07.2015 A 31.12.2016, BEM COMO
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2021NL029290 | 28/09/2021 | 0,00 | 8.345,27 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE006038 | 28/09/2021 | 8.345,27 | 8.345,27 |