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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004439
CPF/CNPJ: 00005762522393
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 002451
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4729 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 11/08/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5379081/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004439 | 11/08/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/CAXIAS/MA CONFORME R.D. Nº 1019/2021
|
2021NE004439 | 11/08/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF, A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2021,NO TRECHO SÃO LUÍS/CAXIAS.R.D Nº 1019/2021 PROCESSO Nº 5379081/2021
|
2021NL022269 | 11/08/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAIRENA ZENI DE MIRANDA RODRIGUES |
2021OB046919 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
