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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008395
CPF/CNPJ: 00001821196376
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 02/12/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5471402/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008395 | 02/12/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 03/12/2021 RD 2995/2021.
|
2021NE008395 | 02/12/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 03/12/2021 RD 2995/2021.
|
2021NL038333 | 02/12/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NADYA CHRISTINA G DUTRA |
2021OB080330 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
