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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008721
CPF/CNPJ: 00001451808321
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 13/12/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5479990/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008721 | 13/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS REFERENTE A RD N° 3068/2021__PERÍODO DE 14 A 18.12.2021.
|
2021NE008721 | 13/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS REFERENTE A RD N° 3068/2021__PERÍODO DE 14 A 18.12.2021.
|
2021NL040049 | 13/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL SOUSA LIMA |
2021OB083343 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
