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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006746
CPF/CNPJ: 00001451808321
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 22/10/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5440863/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE006746 | 22/10/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/10 A 02/11/2021 CONFORME R.D. 2207/2021
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2021NE006746 | 22/10/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/10 A 02/11/2021 CONFORME R.D. 2207/2021 PROCESSO Nº 5440863/2021
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2021NL032498 | 22/10/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL SOUSA LIMA |
2021OB067228 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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