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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006147
CPF/CNPJ: 00001451808321
Valor: R$ 320,00
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 01/10/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5423670/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006147 | 01/10/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/10/2021 Á 06/10/2021.PROCESSO 5423670/2021
|
2021NE006147 | 01/10/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/10/2021 Á 06/10/2021.PROCESSO 5423670/2021
|
2021NL029674 | 01/10/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL SOUSA LIMA |
2021OB060695 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
