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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005688
CPF/CNPJ: 00001451808321
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5412827/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005688 | 21/09/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A25/09/2021 RD1799/2021
|
2021NE005688 | 21/09/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A25/09/2021 RD1799/2021
|
2021NL028405 | 21/09/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL SOUSA LIMA |
2021OB058125 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
