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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003502
CPF/CNPJ: 00001451808321
Valor: R$ 960,00
Plano Interno: 000358
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4859 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 13/07/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5357000/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003502 | 13/07/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 772/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, ESPERANTINOPOLIS, LAGO VERDE-MA.__OBJETIVO DO SERVICOS A SER REALIZADO: PRECURSORAS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL NOS MUNICIPIOS CITADOS.
|
2021NE003502 | 13/07/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITACAO DE DIARIAS: RD 772/2021__PERIODO DE VIAGEM: 12 A 18.07.2021__TRECHO DE VAIGEM: SAO LUIS/ BELA VISTA DO MA, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, E
|
2021NL019761 | 13/07/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL SOUSA LIMA |
2021OB039029 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
