Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001202
CPF/CNPJ: 00001451808321
Valor: R$ 1.260,00
Plano Interno: 000301
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 12/04/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5288882/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001202 | 12/04/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7 DIARIAS NO PERIODO DE 11/04 A 18/04/2021. RD 287/2021
|
2021NE001202 | 12/04/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7 DIARIAS NO PERIODO DE 11/04 A 18/04/2021. RD 287/2021
|
2021NL006548 | 12/04/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RAQUEL SOUSA LIMA |
2021OB015478 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|