Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005633
CPF/CNPJ: 00001288669348
Valor: R$ 360,00
Plano Interno: 000330
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 611 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 20/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 5411386/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005633 | 20/09/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 22/09/2021 RD1752/2021.
|
2021NE005633 | 20/09/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 22/09/2021 RD1752/2021.
|
2021NL028148 | 20/09/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SUELMA DE JESUS DOS S C MAFRA |
2021OB057550 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
