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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE005633

Favorecido

SUELMA DE JESUS DOS S C MAFRA

CPF/CNPJ: 00001288669348

Valor: R$ 360,00

Descrição

REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 22/09/2021 RD1752/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000330

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  365 - Educação Infantil

Programa:  611 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3303 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Infantil

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 20/09/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 5411386/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005633 20/09/2021 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 22/09/2021 RD1752/2021.
2021NE005633 20/09/2021 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 22/09/2021 RD1752/2021.
2021NL028148 20/09/2021 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SUELMA DE JESUS DOS S C MAFRA

2021OB057550 20/09/2021 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais