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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE005389

Favorecido

ROSA IRIS CUNHA FERREIRA

CPF/CNPJ: 00000769296394

Valor: R$ 7.849,23

Municipio:  AC

Estado: PF

Descrição

DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SEVIDORA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERIODO DE 13 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, BEM COMO 13º SALARIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 322, NOTA TECNICA FLS 323, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000282

Natureza da Despesa:  331909202 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 14/09/2021

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 186630/2018

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005389 14/09/2021 7.849,23 7.849,23 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SEVIDORA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERIODO DE 13 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, BEM COMO 13º SALARIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 322, NOTA TECNICA FLS 323, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
2021NE005389 14/09/2021 7.849,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SEVIDORA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERIODO DE 13 DE JUNHO A DEZE
2021NL026749 14/09/2021 0,00 7.849,23 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE005389 14/09/2021 7.336,22 7.336,22
Informações Gerais