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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005389
CPF/CNPJ: 00000769296394
Valor: R$ 7.849,23
Municipio: AC
Estado: PF
Plano Interno: 000282
Natureza da Despesa: 331909202 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 14/09/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 186630/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005389 | 14/09/2021 | 7.849,23 | 7.849,23 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SEVIDORA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERIODO DE 13 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, BEM COMO 13º SALARIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 322, NOTA TECNICA FLS 323, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2021NE005389 | 14/09/2021 | 7.849,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DA SEVIDORA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PERIODO DE 13 DE JUNHO A DEZE
|
2021NL026749 | 14/09/2021 | 0,00 | 7.849,23 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE005389 | 14/09/2021 | 7.336,22 | 7.336,22 |
