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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002889
CPF/CNPJ: 00000609244388
Valor: R$ 2.000,00
Plano Interno: 000300
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 14/06/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 63747/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002889 | 14/06/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DO 1° ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA INES, DE CONFORMIDADE COM RA N° 01/2021 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2021NE002889 | 14/06/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DO 1° ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NA UNIDADE RE
|
2021NL016525 | 14/06/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSELMA MENDES. |
2021OB033550 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
