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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000003
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 57,16
Plano Interno: 011787
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/02/2021
Unidade Gestora: 190126 - Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper
Processo: 0032714/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000003 | 24/02/2021 | 57,16 | 57,16 | 57,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020).
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2021NE000003 | 24/02/2021 | 57,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVID
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2021NL000004 | 01/03/2021 | 0,00 | 57,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB007720 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 57,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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