Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000002
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001217
Natureza da Despesa: 333909310 - Serviços de Terceiros
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 612 - Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Ação: 4860 - Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 211177/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 21/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 A SETEMBRO/2014, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DO CONTRATO Nº 94/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTE DO AUTOS.
|
2021NE000002 | 21/01/2021 | 136.879,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 A SETEMBRO/2014, PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA DO CONTRATO Nº 94/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM CONFORMIDADE OS EXPEDIENTE DO AUTOS.
|
2021NE000012 | 21/01/2021 | -136.879,18 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
